فرآیند خرید
|
۱ ـ خریدهای قراردادی (خرید قطعات نیم ساخته و مواد اولیه): |
| ۱ـ۱ـ تدوین/ تعیین/ بازنگری مشخصات فنی کالای مورد نیاز به انضمام مدارک فنی از جمله نقشه‌های فنی تایید شده در مراحل اجرای پروژه تکوین یا استاندارد سازی و اعلام به تامین کنندگان. |
| ۱ـ۲ـ انتخاب تامین کنندگان مجاز و ارائه اطلاعات خرید تایید شده جهت استعلام قیمت و دریافت نمونه اولیه و مشخص نمودن چگونگی تایید نمونه.
(SQA,PPAP تامین کننده برای قطعات نیم ساخته / عملیات تکمیلی) |
| ۱ـ۳ـ دریافت نمونه اولیه به همراه مدارک PPAP از تامین کننده بر اساس نوع محصول / فرآیند و مقایسه با اطلاعات فنی و اعلام نتایج به مدیر پشتیبانی \ (تصدیق نمونه اولیه) (PPAP فقط از تامین‌کنندگان دارای سایت تولید دریافت میشود). |
| ۱ـ۴ـ در صورت تایید نمونه اولیه عقد قرارداد با تامین‌کننده بر اساس قراردادهای موجود بین شرکت و مشتریان (در خصوص قطعات نیم‌ساخته/ عملیات تکمیلی) و ارائه اطلاعات خرید با ضمائم قراردادو تحت کنترل قراردادن مدارک و اطلاعات. |
| ۱ـ۴ـ۱ـ در صورت مردود بودن نمونه‌ها اعلام نتایج به تامین کننده و درخواست اقدام اصلاحی و نمونه‌های جدید و تکرار مرحله (۱ـ۳). |
| ۱ـ۵ ـ برنامه ریزی تامین‌کننده و مشخص نمودن تعداد و تاریخ‌های مورد نیاز بر اساس درخواست و کنترل اطلاعات (شرایط قراردادی و مانده قرارداد) و ابلاغ به تامین‌کننده به صورت مکاتبات رسمی |
| ۱ـ۶ ـ دریافت کالای مورد نیاز و پایش عملکرد تامین‌کننده بر اساس، وضعیت کیفی، نتایج پایش و اندازه‌گیری محصول (توسط کنترل‌کیفیت)، رعایت زمان تحویل ، شکایت مشتری در ارتباط با کیفیت محصول تامین‌شده و همچنین هزینه‌های حمل اضافی. |
| ۱ـ۷ــ اعلام هر گونه تغییر در مشخصات فنی/مهندسی مواد یا قطعات در اطلاعات خرید ارائه شده به تامین‌کننده و اقدام در جهت جایگزینی اطلاعات تغییر یافته و دریافت PPAP جدید از تامین‌کننده. |
| ۲ ـ اقلام و ملزومات مصرفی و قطعات یدکی |
| ۲ـ۱ـ اعلام نیاز / درخواست خرید با ذکر دقیق اطلاعات خرید شامل نوع و مقدار کالای مورد نیاز بر اساس درخواست کالا از انبار (درخواست خرید در صورت عدم موجود بودن کالای درخواست شده در انبار و یا رسیدن مواد و قطعات به نقطه سفارش صادر میشود) اعلام نیاز توسط واحد متقاضی صورت میگیرد. |
| ۲ـ۲ـ کنترل اطلاعات خرید مندرج در درخواستهای خرید و حصول اطمینان از صحت و کفایت اطلاعات. |
| ۲ـ۳ـ تصویب خرید و تامین منابع مالی. |
| ۲ـ۴ـ دسته‌بندی خریدها / دریافت خدمات از تامین‌کنندگان مجاز. |
| ۲ـ۵ ـ تصدیق کالای خریداری شده توسط متقاضی کالا |
| ۲ـ۶ ـ تحویل کالای خریداری شده به انبار و ارسال مدارک به همراه فاکتور خرید به امور مالی. |
| ۲ـ۷ـ ثبت شماره رسید انبار و تاریخ دریافت کالا در برگ درخواست خرید و بایگانی خریدهای کامل شده. |
| ۲ـ۸ ـ عودت کالا به تامین‌کننده در صورت عدم تایید کالای خریداری شده. |
| ۳ـ خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون |
| ۳ـ۱ـ اعلام نیاز به دریافت خدمات آزمایشگاه و کالیبراسیون با مشخص نمودن استاندارد آزمون و آزمایشگاه مرتبط بانضمام نمونه موردنظر / ابزار پایش و اندازه‌گیری و اقدام در جهت ارسال نمونه‌های ارائه شده یا ابزار جهت کالیبراسیون به آزمایشگاه واجد صلاحیت / مجاز. |
| ۳ـ۳ـ پیگیری و دریافتن نتایج و بررسی، کنترل و تحلیل نتایج دریافتی و مقایسه با استانداردهای پذیرش و اجرای اقدامات مقتضی (اصلاحی / پیشگیرانه) |
| ۴- اموال و مواد تدارک شده توسط مشتری
اموال و مواد تدارک شده توسط مشتری که برای تولید یا به صورت امانی به سازمان ارائه میگردد، تحت کنترل می باشد. در صورت مفقود شدن و یا عدم قابلیت استفاده به مشتری اطلاع داده میشود.
|
